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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-04-06 09:35

同學(xué)你好， 是本期的進項大于銷項了么？

果果 追問

2021-04-06 09:36

老師，是的

果果 追問

2021-04-06 09:38

怎么做分錄

立紅老師 解答

2021-04-06 09:47

同學(xué)你好，比如進項120，銷項是100
借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項100
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項100
沒有抵完的進項留在進項稅額明細(xì)，在下期的銷項中繼續(xù)抵扣；

果果 追問

2021-04-06 09:49

不用都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎，

立紅老師 解答

2021-04-06 09:52

同學(xué)你好，是不需要的；

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相關(guān)問題討論
你好，這個73萬的依據(jù)你是從哪里得到的
2017-12-01 16:31:02
你好，認(rèn)證的進項抵扣不完，可以一直留抵。沒有時間限制
2019-05-08 09:38:02
你好，對的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利，直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理，你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項稅額 貸進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以，
2020-03-19 16:06:42
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