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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-06 13:22

你好，2020年的費(fèi)用入2021年，用以前年度損益調(diào)整科目，是在做2020年匯算清繳的時(shí)候，考慮以前年度損益調(diào)整科目發(fā)生額

雪 追問

2021-04-06 13:27

請(qǐng)問老師，2020年的費(fèi)用入2021年，用以前年度損益科目，以前年度損益科目金額與2020年已申報(bào)的費(fèi)用金額加在一起填年度匯算清繳，還是？

雪 追問

2021-04-06 13:28

2020年的匯算清繳

鄒老師 解答

2021-04-06 13:41

你好，以前年度損益科目金額與2020年已申報(bào)的費(fèi)用金額加在一起填年度匯算清繳

雪 追問

2021-04-06 18:21

老師，多計(jì)提的折舊，入2021賬時(shí)，借累計(jì)折舊，貸以前年度損益8000，填2020匯算清繳A105080表時(shí)，如何填？

鄒老師 解答

2021-04-06 18:57

你好，把 折舊金額按調(diào)整之后的填寫申報(bào) 

雪 追問

2021-04-06 20:17

老師，賬載金額填已申報(bào)的加上以前年度損益調(diào)整金額，稅收金額如何填？

鄒老師 解答

2021-04-06 20:19

你好，如果沒有什么特殊情況，稅收金額與賬載金額是一樣的  

雪 追問

2021-04-06 20:36

謝謝老師

鄒老師 解答

2021-04-06 20:37

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 跨年的損益 你們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎 采用的這個(gè)準(zhǔn)則 沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的 直接用未分配利潤做即可
2020-07-09 09:42:06
你好，2020年的費(fèi)用入2021年，用以前年度損益調(diào)整科目，是在做2020年匯算清繳的時(shí)候，考慮以前年度損益調(diào)整科目發(fā)生額
2021-04-06 13:22:08
你好！匯算清繳后調(diào)整的是不可以企業(yè)所得稅前抵扣了，一般是調(diào)整剩余時(shí)間的折舊
2021-12-29 09:06:57
你交稅嗎，沒有交稅不做分錄，納稅調(diào)增是調(diào)表，不調(diào)賬
2020-05-09 13:16:09
不需要處理了，這個(gè)不參與今年匯算清繳
2020-01-09 10:43:00
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