任小珊 追問

2021-04-06 14:37

怎么計提成本呢

任小珊 追問

2021-04-06 14:39

因為工程已驗收，我公司已開出發(fā)票給發(fā)票對方公司已確認(rèn)收入

鄒老師 解答

2021-04-06 14:43

你好，某土石方工程已驗收，我公司也付部分款，我公司已開出發(fā)票給發(fā)票對方
你們又付款，又開具發(fā)票，是不是你描述錯誤了

任小珊 追問

2021-04-06 15:22

是這樣的，我公司從別的建筑公司承包的土石方工程，比如我們開了50萬發(fā)票給建筑公司已確認(rèn)收入，現(xiàn)在我們的挖機(jī)師傅還沒開發(fā)票來就把挖機(jī)租賃的錢付出去了，我的成本怎么做分錄呢，如果不做成本，所得稅有影響

鄒老師 解答

2021-04-06 15:24

你好
我們的挖機(jī)師傅還沒開發(fā)票來就把挖機(jī)租賃的錢付出去了
借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
借：工程施工，貸：應(yīng)付賬款——暫估