王麗華 15269263371 追問

2021-04-06 15:03

是這個(gè)表，漏發(fā)了

森林老師 解答

2021-04-06 15:05

同學(xué)，你好，科目余額表，利潤表，發(fā)來我看一下，另外你現(xiàn)在差多少金額。

王麗華 15269263371 追問

2021-04-06 15:11

差的數(shù)就是3636.80－1403.54=2233.26

森林老師 解答

2021-04-06 15:17

應(yīng)付工資余額你資產(chǎn)表上沒有寫-2233.26

王麗華 15269263371 追問

2021-04-06 15:20

是用軟件記賬的

森林老師 解答

2021-04-06 15:22

問題就是上面說的，你的財(cái)務(wù)軟件沒有取這個(gè)數(shù)，是不是因?yàn)檫@個(gè)數(shù)不能是負(fù)值呢，你怎么應(yīng)付工資會是負(fù)的。

王麗華 15269263371 追問

2021-04-06 15:41

就差這上面的數(shù)，3636.8－1403.5=2233.26

森林老師 解答

2021-04-06 15:47

你資產(chǎn)負(fù)債表上沒有寫應(yīng)付工資這個(gè)金額 ，你的這個(gè)金額應(yīng)該是-2233.26，資產(chǎn)表取數(shù)沒有取對。

王麗華 15269263371 追問

2021-04-06 15:58

這個(gè)憑證需要計(jì)提嗎

森林老師 解答

2021-04-06 16:04

同學(xué)，你好，應(yīng)該計(jì)提

應(yīng)該是借管理費(fèi)用-社保  貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保
繳納時(shí)
借應(yīng)付職工薪酬-單位社保
其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
貸銀行存款