王姑娘 追問

2016-11-07 15:32

遺漏的時候還沒開始做正規(guī)的財務(wù)賬  只是流水 賬  如果按您說的補(bǔ)這個分錄  存款會與現(xiàn)實差距太大喔  當(dāng)初建賬的時候為了借貸相等  我就把差額都記到了未分配利潤   所以現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有問題 應(yīng)該可以直接沖減把？

鄒老師 解答

2016-11-07 15:17

你好，補(bǔ)做這筆分錄
借；短期借款   應(yīng)付利息或財務(wù)費(fèi)用  貸；銀行存款

鄒老師 解答

2016-11-07 15:27

你好，如果不是遺漏了，怎么會有需要償還的短期借款呢

鄒老師 解答

2016-11-07 15:45

那只能是用未分配利潤來調(diào)整了
借；未分配利潤   貸；短期借款