老師，之前公司銷售貨物沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票做了收入，現(xiàn)在又來(lái)開(kāi)發(fā)票要怎么做賬

答： 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 紅沖之前的無(wú)票收入， 然后做發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

貨物之前已經(jīng)發(fā)回來(lái)并銷售了，但是沒(méi)有確認(rèn)收入和成本，現(xiàn)在才把發(fā)票開(kāi)回來(lái)，做分錄時(shí)摘要可不可以寫收到某某公司發(fā)來(lái)貨物??？

答： 可以的啊

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好，公司之前收到貨款，沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在要做無(wú)票收入來(lái)報(bào)稅，那帳目怎么做

答： 你好 如果之前收款做的其他應(yīng)付的話 借其他應(yīng)付款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)