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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-08 10:04

借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，

ZK 追問

2021-04-08 10:07

老師，如果沒有做轉(zhuǎn)出，直接掛著可以嗎？

ZK 追問

2021-04-08 10:11

如果沒有做轉(zhuǎn)出未交增值稅，一直掛在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出可以嗎

maize老師 解答

2021-04-08 10:24

您好，最好是按月結(jié)轉(zhuǎn)，你不按月結(jié)轉(zhuǎn)，后續(xù)這個(gè)余額會(huì)越滾越大，最后在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候都對(duì)不上了和你的申報(bào)表。

ZK 追問

2021-04-08 11:41

老師，不轉(zhuǎn)然后導(dǎo)致對(duì)不上，會(huì)有什么影響嗎？

maize老師 解答

2021-04-08 11:47

對(duì)不上就平不掉啊，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，和你申報(bào)表對(duì)不上了，還需要 一個(gè)月對(duì)應(yīng)一個(gè)月去查再去對(duì)應(yīng)月去結(jié)轉(zhuǎn)，

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你看下憑證里面摘要怎么寫的
2019-07-26 18:37:09
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指認(rèn)證了但是不能抵扣部分轉(zhuǎn)出來 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出主要是發(fā)生以下兩種情況：1納稅人購進(jìn)的貨物及在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失; 2、 納稅人購進(jìn)的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)改變用途，如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目(在建工程)、免稅項(xiàng)目或集體福利與個(gè)人消費(fèi)等
2019-06-19 15:08:32
你好，借方是費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)當(dāng)計(jì)入貸方才是的
2018-08-08 09:30:36
就是不能做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的項(xiàng)目，在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后，需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。
2017-11-29 14:47:49
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-08-17 17:22:14
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