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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-08-14 10:58

你好，之前的問題是？

安春燕 追問

2017-08-14 11:01

鄒老師，我收到一張專票，已認證，之后我發(fā)現(xiàn)串號了，現(xiàn)在我已經(jīng)讓對方更換新的發(fā)票了 ，我如何做會計分錄

鄒老師 解答

2017-08-14 11:03

你好，借；應付賬款等科目   貸；原材料等科目  應交稅費（進項稅額 ）

安春燕 追問

2017-08-14 11:09

鄒老師，我現(xiàn)在只涉及進項稅認證科目，其他科目都不涉及，我是不是應該先將這筆進項轉(zhuǎn)出，然后再將新開的重新認證，就可以了

鄒老師 解答

2017-08-14 11:13

你好，這個是不需要轉(zhuǎn)出，而是做進項相反分錄的

安春燕 追問

2017-08-14 11:28

鄒老師，那我就掛在待認證進項稅里，等新發(fā)票認證后直接做借:待抵扣進項    貸：待認證進項?？梢詥幔?/p>

鄒老師 解答

2017-08-14 11:28

你好，認證了是計入借方進項稅額明細的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你看下憑證里面摘要怎么寫的
2019-07-26 18:37:09
進項稅額轉(zhuǎn)出是指認證了但是不能抵扣部分轉(zhuǎn)出來 進項稅額轉(zhuǎn)出主要是發(fā)生以下兩種情況：1納稅人購進的貨物及在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失; 2、 納稅人購進的貨物或應稅勞務改變用途，如用于非應稅項目(在建工程)、免稅項目或集體福利與個人消費等
2019-06-19 15:08:32
你好，借方是費用，進項稅額轉(zhuǎn)出應當計入貸方才是的
2018-08-08 09:30:36
就是不能做進項稅抵扣的項目，在進項稅抵扣后，需要做進項稅轉(zhuǎn)出處理。
2017-11-29 14:47:49
借：原材料等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-08-17 17:22:14
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