請問一下我們先銷售貨物，然后等對方通知才會開票。舉例：比如我們銷售產(chǎn)品100件，含稅總金額是1100。然后會通知我們開票，可能在次月會通知我們開30件的發(fā)票，在下下個月通知我們開40件的發(fā)票，在第三個月才會讓我們開完剩余的30件的發(fā)票。請問這樣的情況賬套需要如何處理？

答： 1 正規(guī)處理，借100件借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，后續(xù)開發(fā)票不在做賬， b也可以這個30件?借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)，按發(fā)票做，2 不正規(guī)處理，之前做借發(fā)出商品 貸庫存商品開多少發(fā)票做多少收入，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

去年9月份發(fā)生了一筆退貨，然后對方給我們出具了紅字通知單，我們再根據(jù)通知單上的編號開了紅字發(fā)票給對方，但是當(dāng)時開出的紅字發(fā)票和通知單上有1分的差異，今年對方才把票給我退回來了，要我們開和當(dāng)時那個通知單的金額一模一樣的發(fā)票給他們。我方該如何開具這個發(fā)票呢？該如何操作？

答： 請問與你原來的藍(lán)字發(fā)票金額是否一致》？