小小 追問

2021-04-09 14:34

那預(yù)收預(yù)付的這個(gè)款，不用算當(dāng)期的費(fèi)用，那預(yù)收預(yù)付這塊以后一直都在怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

鄒老師 解答

2021-04-09 14:36

你好，需要開具發(fā)票，取得相應(yīng)發(fā)票，才可以把預(yù)收，預(yù)付結(jié)平的  

小小 追問

2021-04-09 15:00

去年做到10月的賬，我現(xiàn)在整理一份應(yīng)收應(yīng)付，我怕漏了，怎么弄才好，內(nèi)賬，用啥方法，全責(zé)發(fā)生制還是收付實(shí)現(xiàn)制？

鄒老師 解答

2021-04-09 15:03

你好，內(nèi)賬需要按收付實(shí)現(xiàn)制處理

小小 追問

2021-04-09 16:11

這個(gè)月收到2月的營業(yè)額，算哪個(gè)月的收入呢？這個(gè)月付2019年的費(fèi)用，怎么做分錄呢？收付實(shí)現(xiàn)制做的話就是這個(gè)月的費(fèi)用，那利潤準(zhǔn)確嗎？

鄒老師 解答

2021-04-09 16:16

你好，內(nèi)賬，這個(gè)月收到2月的營業(yè)額，就是這個(gè)月的收入
這個(gè)月付2019年的費(fèi)用，內(nèi)賬，借：管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款等科目  
收付實(shí)現(xiàn)制的利潤與權(quán)責(zé)發(fā)生制相比，是不準(zhǔn)確的 

小小 追問

2021-04-09 16:25

那怎么做最好，我想用收付實(shí)現(xiàn)制，但是怕現(xiàn)在找的期初數(shù)有誤，那到時(shí)候怎么平呢？

鄒老師 解答

2021-04-09 16:26

你好，個(gè)人建議是按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬