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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-08 17:31

老師  您好  是這樣的  我們公司我之前計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅金及附加  計(jì)提多了   現(xiàn)在要沖回   我現(xiàn)在用做反方向會(huì)計(jì)分錄沖回，但是 營(yíng)業(yè)稅金及附加還有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，我發(fā)現(xiàn)不太對(duì)：我是這樣做的：沖回多計(jì)提的  借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅5.71   貸：營(yíng)業(yè)稅金及附加5.71    結(jié)轉(zhuǎn)  借：營(yíng)業(yè)稅金及附加5.71  貸：本年利潤(rùn)5.71     但是這樣，利潤(rùn)表里營(yíng)業(yè)稅金及附加就會(huì)多算5.71   明明我是少交5.71  可是這樣做，就成了多交5.71了。  所以我在想我用負(fù)數(shù)沖回是不是就對(duì)了，借：營(yíng)業(yè)稅金及附加-5.71  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅-5.71   結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是  借：本年利潤(rùn)-5.71  貸：營(yíng)業(yè)稅金及附加-5.71  這樣是不是就對(duì)了？

玉 追問(wèn)

2016-11-08 17:46

老師  我們沒(méi)有軟件  是手工的  我用的咱們的excel表格才出的報(bào)表    如果這兩種都對(duì)，那我用后面那一種也對(duì)是吧？

鄒老師 解答

2016-11-08 17:15

你好，可以是金額負(fù)數(shù)或者紅筆登記

鄒老師 解答

2016-11-08 17:33

你好，按道理來(lái)說(shuō)，兩者的結(jié)果是一樣，不知道你的軟件為什么識(shí)別不了

鄒老師 解答

2016-11-08 18:06

是對(duì)的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，可以是金額負(fù)數(shù)或者紅筆登記
2016-11-08 17:15:31
你好，登記賬簿也是用紅筆登記，或者相反方向藍(lán)筆登記
2019-03-18 17:04:49
你好，做開(kāi)始分錄丁字帳的相反登記，或者相同登記，金額負(fù)數(shù)
2016-11-29 10:47:31
分錄的原分錄，金額用紅字就好啊
2019-01-03 11:20:26
你好，是的，是這個(gè)意思
2018-04-08 12:01:03
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