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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-09 15:59

你好，第1欄和第3欄，填寫0 這個(gè)是不是個(gè)體戶？

馬莉 追問(wèn)

2021-04-09 16:04

不是個(gè)體戶，是小規(guī)模企業(yè)

馬莉 追問(wèn)

2021-04-09 16:07

我第一欄填0，申報(bào)提示“比對(duì)未通過(guò)，是否繼續(xù)保存”，以前沒(méi)有這個(gè)提示啊，忽略此提示嗎？

馬莉 追問(wèn)

2021-04-09 16:08

看下申報(bào)提示

馬莉 追問(wèn)

2021-04-09 16:10

這個(gè)清楚

maize老師 解答

2021-04-09 16:11

親，第1欄和第3欄，填寫0  你這個(gè)改嗎，改之后截圖給我看下，

馬莉 追問(wèn)

2021-04-09 16:18

第一欄填0，第3欄也填0嗎？

馬莉 追問(wèn)

2021-04-09 16:21

第三欄也填0的話，本月開(kāi)發(fā)普票了是16831.68元，那不就是0申報(bào)了嗎？

maize老師 解答

2021-04-09 16:29

是的，你這個(gè)填寫到10欄下面了，季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，這個(gè)不需要交稅不能填寫1..3欄

馬莉 追問(wèn)

2021-04-09 16:43

您的說(shuō)法是對(duì)的。我按你的填報(bào)后不再提示。謝！

maize老師 解答

2021-04-09 16:47

好我先回復(fù)別的學(xué)員了

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您好，不需要的，小規(guī)模納稅人不分進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，直接使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目核算即可。
2018-09-17 14:24:00
這個(gè)是稅控盤的抵減稅額
2018-10-09 15:35:47
你好，第一個(gè)季度和第2個(gè)月，沒(méi)關(guān)系啊
2019-03-29 15:34:55
你好，第1欄和第3欄，填寫0 這個(gè)是不是個(gè)體戶？
2021-04-09 15:59:28
是的，是的是的是的，
2020-07-14 16:26:51
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