琵琶弦思?? 追問

2021-04-09 19:39

老師，就是做了折舊了，現(xiàn)在我們要怎么處理呢？

meizi老師 解答

2021-04-09 19:42

你好  你沒有跨年吧  這個(gè)折舊費(fèi) 。你去看看折舊了好多個(gè)月 總金額多少  

琵琶弦思?? 追問

2021-04-09 19:42

老師，跨年了，并且2020年的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了，

琵琶弦思?? 追問

2021-04-09 19:44

我們是從2020年9月份開始折舊的，現(xiàn)在開始整理21年1季度的賬，才發(fā)現(xiàn)之前的會計(jì)這筆分錄弄錯(cuò)了

meizi老師 解答

2021-04-09 19:48

你好  你是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的嗎   ；我好判斷科目  

琵琶弦思?? 追問

2021-04-09 20:00

是的，老師，但我們是一般納稅人，這個(gè)有影響嗎？

meizi老師 解答

2021-04-09 20:03

 你好 會影響利潤的。 你門會涉及調(diào)整企業(yè)所得稅的； 我先做 ：借 累計(jì)折舊貸利潤分配-未分配利潤  若去年盈利 了調(diào)整：借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  繳納 ：借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款  

琵琶弦思?? 追問

2021-04-09 20:05

老師，我們?nèi)ツ晏潛p了，應(yīng)該怎樣處理呢？

meizi老師 解答

2021-04-09 20:09

 借 累計(jì)折舊貸利潤分配-未分配利潤  就可以了  

琵琶弦思?? 追問

2021-04-09 20:26

之前的固定資產(chǎn)怎么辦呢

琵琶弦思?? 追問

2021-04-09 20:26

轉(zhuǎn)出到哪里呢

meizi老師 解答

2021-04-09 20:27

 你好 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到庫存商品去。  借庫存商品貸固定資產(chǎn)   

琵琶弦思?? 追問

2021-04-09 20:33

好的，非常感謝老師

meizi老師 解答

2021-04-09 20:37

沒事的。希望能幫到你 滿意請給予評價(jià)