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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-09 22:58

你好
你是按月報(bào)稅的
附加稅=繳納的增值稅*6%
印花稅需要看你開(kāi)的啥業(yè)務(wù)的
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款
印花稅借稅金及附加貸銀行存款

不安的手鏈 追問(wèn)

2021-04-09 22:59

我們是按季度申報(bào)的，我們的企業(yè)稅率是1%

郭老師 解答

2021-04-09 23:00

每個(gè)月29
一個(gè)季度也超了

不安的手鏈 追問(wèn)

2021-04-09 23:10

我們這是季度29萬(wàn)

郭老師 解答

2021-04-09 23:12

只需要交專(zhuān)票的增值稅就可以
增值稅安專(zhuān)票的稅額繳納
城建稅案繳納的增值稅*7%/2
地方教育教育附加不交
印花稅還是按之前的算法

不安的手鏈 追問(wèn)

2021-04-09 23:34

謝謝老師

不安的手鏈 追問(wèn)

2021-04-09 23:40

就是不交的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加用不用計(jì)提？計(jì)提后再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入

郭老師 解答

2021-04-10 07:35

你好
不交不計(jì)提
交多少計(jì)提多少

上傳圖片 ?
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減免了就不需要計(jì)提 只需要計(jì)提城建稅 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
2017-04-24 09:03:53
你好！你是不知道怎么申報(bào)嗎
2019-10-07 15:25:43
你好，你是應(yīng)該在10月份做計(jì)提，11月份做繳納稅金分錄
2019-01-15 12:05:50
普票，是免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的
2022-04-07 15:33:35
小規(guī)模月不超過(guò)3萬(wàn)季度不超過(guò)9萬(wàn)免增值稅 小規(guī)模月不超過(guò)10萬(wàn)季度不超過(guò)30萬(wàn) 免教育費(fèi)附加等 不免城建稅 　財(cái)會(huì)「2016」12號(hào)：一、將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)3萬(wàn)元（按季度納稅的季度銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)9萬(wàn)元）的繳納義務(wù)人，擴(kuò)大到按月納稅的月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元（按季度納稅的季度銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元）的繳納義務(wù)人 所以免征水利基金、教育費(fèi)附加的政策不僅適用小規(guī)模納稅人，一般納稅人符合條件也享受。
2018-12-24 10:00:42
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