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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-04-09 23:06

您好
城建稅根據(jù)專票繳納的增值稅減半征收 
教育費附加 地方教育費附加免征
印花稅根據(jù)專票跟普通發(fā)票金額計算繳納
借:稅金及附加-城建稅
稅金及附加-教育費附加
稅金及附加-地方教育費附加
貸:應(yīng)交稅費-城建稅
應(yīng)交稅費-教育費附加
應(yīng)交稅費-地方教育費附加
印花稅不需要計提 直接繳納的時候?qū)懛咒?br/>借；稅金及附加-印花稅
貸：銀行存款

不安的手鏈 追問

2021-04-09 23:09

那教育費附加、地方教育費附加免征還有做會計分錄？那計提的會計分錄是不是月末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了？

bamboo老師 解答

2021-04-09 23:10

教育費附加、地方教育費附加免征不用計提

不安的手鏈 追問

2021-04-09 23:11

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-04-10 07:05

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
減免了就不需要計提 只需要計提城建稅 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費
2017-04-24 09:03:53
你好！你是不知道怎么申報嗎
2019-10-07 15:25:43
你好，你是應(yīng)該在10月份做計提，11月份做繳納稅金分錄
2019-01-15 12:05:50
普票，是免征教育費附加和地方教育費附加的
2022-04-07 15:33:35
小規(guī)模月不超過3萬季度不超過9萬免增值稅 小規(guī)模月不超過10萬季度不超過30萬 免教育費附加等 不免城建稅 　財會「2016」12號：一、將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務(wù)人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務(wù)人 所以免征水利基金、教育費附加的政策不僅適用小規(guī)模納稅人，一般納稅人符合條件也享受。
2018-12-24 10:00:42
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