老師，我二月份有一份錯(cuò)誤發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，但是我在三月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了，及時(shí)與對(duì)方溝通，對(duì)方給我開(kāi)具了一份正確發(fā)票和一份負(fù)數(shù)發(fā)票，正確的發(fā)票在認(rèn)證平臺(tái)系統(tǒng)里面勾選，但是負(fù)數(shù)發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)里面沒(méi)有，這樣就導(dǎo)致我多了一份進(jìn)項(xiàng)稅，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理一下這份正確發(fā)票，目前我還沒(méi)有勾選認(rèn)證，

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-10 09:33

你好
負(fù)數(shù)發(fā)票直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)不勾選

???? 可愛(ài)的小姐姐???? 追問(wèn)

2021-04-10 09:34

老師，是勾選認(rèn)證但不抵扣嗎？？？？？？

郭老師解答

2021-04-10 09:39

重新開(kāi)的得勾選
之前的負(fù)數(shù)直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
要不你得交稅了

???? 可愛(ài)的小姐姐???? 追問(wèn)

2021-04-10 09:40

明白了，那我具體的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢

郭老師解答

2021-04-10 09:42

如果是貨物的，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

???? 可愛(ài)的小姐姐???? 追問(wèn)

2021-04-10 09:57

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的余額怎么平呢？

郭老師解答

2021-04-10 09:58

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

???? 可愛(ài)的小姐姐???? 追問(wèn)

2021-04-10 11:29

老師，最后的轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平呢？

???? 可愛(ài)的小姐姐???? 追問(wèn)

2021-04-10 11:30

或者我說(shuō)認(rèn)真這張正確的發(fā)票的時(shí)候稅額可以改成0嗎？

郭老師解答

2021-04-10 11:30

結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅

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