???? 可愛的小姐姐???? 追問

2021-04-10 09:34

老師，是勾選認證但不抵扣嗎？？？？？？

郭老師 解答

2021-04-10 09:39

重新開的得勾選
之前的負數(shù)直接進項轉(zhuǎn)出
要不你得交稅了

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2021-04-10 09:40

明白了，那我具體的進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄應該怎么寫呢

郭老師 解答

2021-04-10 09:42

如果是貨物的，借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2021-04-10 09:57

進項稅額轉(zhuǎn)出的余額怎么平呢？

郭老師 解答

2021-04-10 09:58

借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2021-04-10 11:29

老師，最后的轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么平呢？

???? 可愛的小姐姐???? 追問

2021-04-10 11:30

或者我說認真這張正確的發(fā)票的時候稅額可以改成0嗎？

郭老師 解答

2021-04-10 11:30

結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅