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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

閻老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-10 11:23

你好，出色的和有成就感的事情還是得結(jié)合自己實(shí)際工作回答，以免被人懷疑你的誠(chéng)實(shí)性?？梢韵胂胗袥]有改變現(xiàn)狀，走出舒適區(qū)，或者主導(dǎo)某項(xiàng)工作，協(xié)調(diào)某些事情推動(dòng)工作進(jìn)度的工作等。
確認(rèn)收入成本就是根據(jù)合同進(jìn)度，發(fā)票和進(jìn)度不一致的部分計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，待發(fā)生納稅義務(wù)了再轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)稅，繳納增值稅

一路芬芳 追問

2021-04-10 11:26

謝謝老師！待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅有點(diǎn)不明白，具體會(huì)計(jì)分錄怎么操作呢？

閻老師 解答

2021-04-10 11:32

比如按合同進(jìn)度應(yīng)該確認(rèn)收入20，實(shí)際開出發(fā)票不含稅金額30，增值稅銷項(xiàng)確認(rèn)1.8，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)確認(rèn)0.9，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，工程施工-合同毛利，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)1.8，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)確認(rèn)0.9。
等到確認(rèn)銷項(xiàng)的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)0.9，貸：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)確認(rèn)0.9

一路芬芳 追問

2021-04-10 11:46

謝謝老師！不是工程結(jié)算的時(shí)候做銷項(xiàng)稅嗎？

閻老師 解答

2021-04-10 13:03

如果開票了就要確認(rèn)的

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相關(guān)問題討論
是建筑工程 開標(biāo) 發(fā)票如何寫嗎
2018-11-12 11:19:04
要交增值稅，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，印花稅，企業(yè)所得稅
2017-08-19 20:13:18
30501*建筑服務(wù)*建筑工程
2018-11-12 10:56:13
你好，同學(xué)。這是屬于建筑工程
2020-07-07 12:01:26
你好 建筑服務(wù)*安裝費(fèi)
2019-09-17 16:58:36
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