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小林老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-11 11:58

您好，按21萬計(jì)入20年對應(yīng)成本費(fèi)用科目

小林老師 解答

2021-04-11 11:59

您好，紅字沖回暫估分錄，按發(fā)票金額重新入賬。

小林老師 解答

2021-04-11 11:59

您好，跨年度損益，用以前年度損益調(diào)整

123 追問

2021-04-11 12:01

不是說小規(guī)模不做以前年度損益調(diào)整嗎？我是在20年做了暫估成本，21年紅沖暫估成本，然后再入回21萬的成本。21年做這個分錄多出的一萬不是沖21年的收入？那匯算清繳的年報(bào)我應(yīng)該是填21萬吧？？？我就是不知道怎么處理這一步，你明白我意思嗎？

小林老師 解答

2021-04-11 12:03

您好，相當(dāng)于對以前的差錯更正。所以成本按調(diào)整后金額21

123 追問

2021-04-11 17:39

上報(bào)年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表也是按照20年12月報(bào)表填的嗎？

小林老師 解答

2021-04-11 17:42

您好，是的，按照調(diào)整后的金額填寫

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相關(guān)問題討論
你好，如果是銷售方，是個人。 開收據(jù)有給你們備注個人名字，身份證號支出金額支出項(xiàng)目可以抵扣，不需要調(diào)整。
2021-05-26 11:31:22
你好！ 1..計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-04-01 16:12:37
發(fā)票是不能跨年入賬的，除非有合理的理由，例如上年出差本年回來報(bào)銷。
2019-12-24 19:38:24
您好 可以做暫估入賬 然后匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增
2023-02-14 20:39:59
這個具體的是什么業(yè)務(wù)的費(fèi)用的嗎？如果是費(fèi)用的，借管理費(fèi)用貸，銀行存款沒有發(fā)票正常做賬，匯算清繳之前發(fā)票到了就可以抵扣企業(yè)所得稅，沒有到的話調(diào)增
2021-12-29 14:43:15
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