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送心意

夢夢老師

職稱中級會計(jì)師

2021-04-11 12:24

你好
以后材料還給開票過來么?內(nèi)賬還是外賬。

追問

2021-04-11 12:26

還開票,內(nèi)賬

夢夢老師 解答

2021-04-11 12:41

你好
預(yù)付材料款
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
暫估入庫
借:原材料  (不含稅金額)
貸:預(yù)付賬款  (不含稅金額)
要暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:生產(chǎn)成本
貸:原材料
實(shí)際收到發(fā)票
借:原材料(紅字)
貸:預(yù)付賬款  (紅字)
按實(shí)際發(fā)票金額入賬
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅
貸:預(yù)付賬款
暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本沖掉
借:生產(chǎn)成本  (紅字)
貸:原材料  (紅字)
實(shí)際金額重新結(jié)轉(zhuǎn)
借:生產(chǎn)成本
貸:原材料

追問

2021-04-11 12:48

老師,沒懂

夢夢老師 解答

2021-04-11 13:21

你好
就是用不含稅金額,先入庫,等來票后,把原來做的分錄紅字沖銷掉,按正常發(fā)票做賬的步驟,再做一遍

追問

2021-04-11 13:30

好的,懂了,謝謝

夢夢老師 解答

2021-04-11 13:33

你好
不用客氣,天天開心

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相關(guān)問題討論
你好 以后材料還給開票過來么?內(nèi)賬還是外賬。
2021-04-11 12:24:54
你好!6月不做。7月借原材料暫估 貸應(yīng)付賬款暫估 8月先紅字沖減7月的,然后借原材料 貸應(yīng)付賬款 8月借應(yīng)付賬款 貸現(xiàn)金等
2017-08-18 11:43:15
你好 購買材料,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估 下個(gè)月對好賬才付款,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款
2019-09-02 18:56:37
你好 你平常是按業(yè)務(wù)當(dāng)天會做賬嗎? 如果是月末做賬的 直接做一筆就行了。
2020-02-04 17:17:38
您好!你付款的時(shí)候借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票借原材料 貸預(yù)付賬款。
2017-10-18 14:57:46
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