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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-12 09:45

你好多了還是少了，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 ，  這個(gè)回來(lái)發(fā)票大于暫估，貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商 ，補(bǔ)上少做的，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商，借以前年度損益調(diào)整， 貸庫(kù)存商品   借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，   小于暫估，  借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù)，，借貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商   借以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)，借未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)貸以前年度損益調(diào)整，  負(fù)數(shù)

k1 追問(wèn)

2021-04-12 09:50

多了，借以前年度損益調(diào)整， 貸庫(kù)存商品   借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整。這個(gè)步驟是轉(zhuǎn)入發(fā)票總金額還是比暫估多出來(lái)的金額呢

k1 追問(wèn)

2021-04-12 09:52

匯算清繳的時(shí)候所得稅會(huì)有變動(dòng)么這個(gè)分錄做完，要在哪個(gè)報(bào)表底下塡寫(xiě)呢

maize老師 解答

2021-04-12 10:03

這個(gè)是少了，補(bǔ)上分錄，你發(fā)票大，還是暫估大這個(gè)

maize老師 解答

2021-04-12 10:03

這個(gè)步驟是轉(zhuǎn)入發(fā)票總金額 大于暫估金額，

maize老師 解答

2021-04-12 10:04

做之后填寫(xiě)納稅調(diào)整表扣除下面其他，納稅調(diào)減，

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你好多了還是少了，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 ，? 這個(gè)回來(lái)發(fā)票大于暫估，貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商 ，補(bǔ)上少做的，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商，借以前年度損益調(diào)整， 貸庫(kù)存商品? ?借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，? ?小于暫估，? 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款負(fù)數(shù)，，借貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商? ?借以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)，借未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)貸以前年度損益調(diào)整，? 負(fù)數(shù)
2021-04-12 09:45:07
你好 按照 2012年15號(hào)公告，可以的！
2020-01-08 06:55:00
成本發(fā)票一般是指采購(gòu)發(fā)票，供應(yīng)商開(kāi)給你公司的。 成本發(fā)票跨年能入賬嗎? 答:一般情況下是可以的; 一般來(lái)說(shuō),企業(yè)發(fā)生跨年度取得發(fā)票的情況有三種: 第一種情況是上年度發(fā)生的費(fèi)用等稅前扣除項(xiàng)目,由于種種原因到次年才取得對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,發(fā)票的項(xiàng)目欄填寫(xiě)的仍是上年發(fā)生的費(fèi)用; 第二種情況是上年度發(fā)生的費(fèi)用等稅前扣除項(xiàng)目,由于種種原因到次年才取得對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,但發(fā)票的項(xiàng)目欄只填寫(xiě)相關(guān)的費(fèi)用內(nèi)容,并沒(méi)有注明費(fèi)用的所屬期,很容易混淆為次年的費(fèi)用; 第三種情況是對(duì)方在上年度已經(jīng)開(kāi)具了發(fā)票,由于款項(xiàng)未全額支付等原因而拖延至次年才給發(fā)票. 增值稅專(zhuān)用發(fā)票的話在開(kāi)票后六個(gè)月內(nèi)認(rèn)證、入賬都沒(méi)事. 至于其他的發(fā)票跨年度可以入賬,但是做稅審報(bào)告時(shí)會(huì)被剔除出來(lái). 跨年發(fā)票可以入賬,但要做到債權(quán)相匹配,可以通過(guò)以前年度調(diào)整科目,或直接未分配利潤(rùn)科目調(diào)整.
2020-04-16 17:02:36
你好 屬于當(dāng)年的可以的
2021-08-01 11:45:16
您好，學(xué)員，對(duì)的，是這樣的。
2019-12-26 15:53:58
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