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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-12 11:34

你好    這個(gè)管理人員與你公司有合同嗎 ?  簽訂的是什么類(lèi)型合同 ?   社保最終是你們支付給總公司的嗎?  

WQY 追問(wèn)

2021-04-12 11:53

管理人員沒(méi)有和我們公司簽合同,交的社保只是和總公司掛的往來(lái),和往來(lái)款一樣過(guò)的其他應(yīng)收款這個(gè)科目

meizi老師 解答

2021-04-12 11:56

 你好        那總部給你繳納了社保了。 你們會(huì)還給總部嗎?  你發(fā)放工資肯定要報(bào)個(gè)稅的; 你們報(bào)個(gè)稅 就得看你們與管理人員是什么合同來(lái)報(bào)的 

WQY 追問(wèn)

2021-04-12 13:48

不是另外的勞務(wù)派遣人員,是總部的外派到我們這,我們發(fā)工資就按職工工資代交個(gè)稅,只是社??偛拷?/p>

meizi老師 解答

2021-04-12 13:53

 你好  那你 按工資薪金來(lái)報(bào)個(gè)稅就是雇員 了 正常做賬稅前扣除就行了  

WQY 追問(wèn)

2021-04-12 13:56

我的意思是總部代我們交的單位社保部分,我們是進(jìn)了管理費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,要不要做所得稅匯算清繳納稅調(diào)整

meizi老師 解答

2021-04-12 14:00

你好  你只是說(shuō)的單位社保部分的嗎 ?這個(gè)員工在總部有工資沒(méi)有 ?

WQY 追問(wèn)

2021-04-12 14:29

在總部沒(méi)有工資,我們發(fā)工資,總部交社保,單位部分我們和總部掛賬

meizi老師 解答

2021-04-12 14:31

你好  那你就得做調(diào)增處理 了  ; 因?yàn)椴皇悄愎久吕U納的;

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需要填寫(xiě) 根據(jù)實(shí)際繳納的社保情況填寫(xiě)就是了
2016-05-19 15:55:34
在匯算清繳中報(bào)告中,是填到這一下欄的。
2018-04-02 13:17:36
你好,是的,在滯納金,罰款欄次填寫(xiě)調(diào)整
2017-02-14 13:19:47
您好,無(wú)發(fā)票需要調(diào)整,有法人需要錄入,需要做賬
2022-10-11 14:24:31
你好 是對(duì)方代付款,是這樣意思嗎??
2021-07-08 16:35:07
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