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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-04-12 13:54

你好
可以不用備注的

梁豐林 追問

2021-04-12 13:55

好的,謝謝老師

梁豐林 追問

2021-04-12 13:56

老師,我們公司項目都是在一個市區(qū),是否需要預(yù)繳增值稅?

郭老師 解答

2021-04-12 13:57

你好不需要預(yù)交的這個異地需要。

梁豐林 追問

2021-04-12 14:00

這個月申報資產(chǎn)負(fù)債表,已收款未開票的金額在預(yù)收賬款里體現(xiàn),這種情況存在風(fēng)險嗎(因為此金額沒有申報增值稅)

郭老師 解答

2021-04-12 14:14

你好
有風(fēng)險的
工程的收到錢就得繳納增值稅

梁豐林 追問

2021-04-12 14:18

申報的話,一般納稅人項目就是9個點?

梁豐林 追問

2021-04-12 14:19

老師,沒有那么多的進項怎么辦?

郭老師 解答

2021-04-12 15:07

是的
你沒有其他的辦公費抵扣的嗎

梁豐林 追問

2021-04-12 15:49

所有的一般項目進項發(fā)票都混用在一起的,可以嗎

梁豐林 追問

2021-04-12 15:50

甲方要變更公司,暫時不讓我們給開票,說是開給新公司

郭老師 解答

2021-04-12 15:58

可以的
主要是允許抵扣增值稅的就可以

郭老師 解答

2021-04-12 15:58

先不做收入就可以

梁豐林 追問

2021-04-12 16:34

老師,我先做成往來款分錄?

郭老師 解答

2021-04-12 17:01

你好
做往來可以需要交增值稅

梁豐林 追問

2021-04-12 20:14

那老師,先不做收入,是先不做銀行收款嗎

郭老師 解答

2021-04-12 20:14

借銀行存款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。

梁豐林 追問

2021-04-12 20:20

如果這樣,貸方銷項稅也得交了,是嗎老師?

郭老師 解答

2021-04-12 20:30

你好
是的需要繳納的

梁豐林 追問

2021-04-12 20:46

老師,我們領(lǐng)導(dǎo)想拖后繳稅,利用資金的時間差,收款不立馬交稅有法嘛?

郭老師 解答

2021-04-12 20:52

不可以,除非不要走公帳,收現(xiàn)金。

梁豐林 追問

2021-04-12 21:10

好的謝謝老師(??ω??)??

郭老師 解答

2021-04-12 21:13

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好 可以不用備注的
2021-04-12 13:54:28
從建設(shè)內(nèi)容來看,還是建筑行業(yè)。
2018-08-28 18:33:29
你好,如果是機械租賃發(fā)票不需要備注的。
2020-03-25 11:25:54
你好! 可以的,沒有影響的
2019-12-26 14:34:44
同學(xué),你好,設(shè)備租賃不屬于工程施工,不需要去工程地預(yù)繳增值稅
2023-11-02 20:04:17
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