梁豐林 追問

2021-04-12 13:55

好的，謝謝老師

梁豐林 追問

2021-04-12 13:56

老師，我們公司項目都是在一個市區(qū)，是否需要預繳增值稅？

郭老師 解答

2021-04-12 13:57

你好不需要預交的這個異地需要。

梁豐林 追問

2021-04-12 14:00

這個月申報資產(chǎn)負債表，已收款未開票的金額在預收賬款里體現(xiàn)，這種情況存在風險嗎(因為此金額沒有申報增值稅）

郭老師 解答

2021-04-12 14:14

你好
有風險的
工程的收到錢就得繳納增值稅

梁豐林 追問

2021-04-12 14:18

申報的話，一般納稅人項目就是9個點？

梁豐林 追問

2021-04-12 14:19

老師，沒有那么多的進項怎么辦？

郭老師 解答

2021-04-12 15:07

是的
你沒有其他的辦公費抵扣的嗎

梁豐林 追問

2021-04-12 15:49

所有的一般項目進項發(fā)票都混用在一起的，可以嗎

梁豐林 追問

2021-04-12 15:50

甲方要變更公司，暫時不讓我們給開票，說是開給新公司

郭老師 解答

2021-04-12 15:58

可以的
主要是允許抵扣增值稅的就可以

郭老師 解答

2021-04-12 15:58

先不做收入就可以

梁豐林 追問

2021-04-12 16:34

老師，我先做成往來款分錄？

郭老師 解答

2021-04-12 17:01

你好
做往來可以需要交增值稅

梁豐林 追問

2021-04-12 20:14

那老師，先不做收入，是先不做銀行收款嗎

郭老師 解答

2021-04-12 20:14

借銀行存款貸工程結(jié)算應交稅費應交增值稅銷項。

梁豐林 追問

2021-04-12 20:20

如果這樣，貸方銷項稅也得交了，是嗎老師？

郭老師 解答

2021-04-12 20:30

你好
是的需要繳納的

梁豐林 追問

2021-04-12 20:46

老師，我們領導想拖后繳稅，利用資金的時間差，收款不立馬交稅有法嘛？

郭老師 解答

2021-04-12 20:52

不可以，除非不要走公帳，收現(xiàn)金。

梁豐林 追問

2021-04-12 21:10

好的謝謝老師(??ω??)??

郭老師 解答

2021-04-12 21:13

不用客氣，工作愉快。