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米朵兒
于2021-04-12 14:43 發(fā)布 ??729次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-04-12 15:03
同學你好對 的這個可以做的
米朵兒 追問
2021-04-12 15:17
沒有在2020年確認收入,是不是違規(guī)?會不會罰款?
樸老師 解答
2021-04-12 15:26
沒事的只要交稅就行了
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請問2020年出口報關的樣品,一般貿易,沒有開發(fā)票,現在是次年4月份了,最后一個期限申報免抵退稅,可以在所屬期3月份里面做無票銷售收入嗎
答: 同學你好 對 的 這個可以做的
去年有幾單免稅出口銷售,沒有做免抵退稅,現在打算做成不開票銷售收入進行補申報,可以嗎?公司不是免抵退稅企業(yè)
答: 你好同學 可以的同學,這個是多納稅怎么不行?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:2021年的報關單有漏做免抵退稅跟入賬的,可以做到3月份里來嗎
答: 可以的,可以補入帳的
我司是生產型免抵退稅企業(yè),給國外客戶做產品研發(fā)服務,收外匯:1、這種業(yè)務模式是不是屬于出口技術服務?2、出口研發(fā)服務是不是零稅率?通出口退稅嗎?3、國內申報出口服務銷售收入需要繳納增值稅嗎?4、這種業(yè)務開什么發(fā)票?
討論
老師,我司一年大概有兩三筆銷售出口,每次也會免抵退稅申報,就是后期是哪里操作退稅的?
免抵退稅不得免征抵扣稅額是什么意思
申請免抵退稅產品,報關數量大于實際出貨數量,因此導致報關金額大于回款金額,上次問了老師說是下次把這個數量調整過來,因為這個時間跨度有點大,那數量調整過來的話,金額是不是也要保持一致,比如這次實際發(fā)了200,報關是400,按照報關金額回款是4000,實際回款是2000,就少回款2000。申請免抵退稅的時候就只能是4000,那下次調整數量的話就是實際出貨400,報關就200,實際回款就是4000。這兩次需要把數量調整過來,金額也要保持一致嗎?
申請免抵退稅產品,報關數量大于實際出貨數量,因此導致報關金額大于回款金額,在申請免抵退稅時直接按照回款金額進行申報會有影響嗎?昨天咨詢老師回復的是要修改報關單,這個報關單已經是2月份報關的了,這個怎么修改,修改不了了
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 461151 個
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米朵兒 追問
2021-04-12 15:17
樸老師 解答
2021-04-12 15:26