lishiyan 追問

2021-04-12 16:11

老師，就是說先用房屋，滿一年后支付的房租費，支付是我記得今年3月份付的房租費，借，預付賬款–房租，貸，銀行存款，我當月攤銷了房租，借，管理費用，貸，預付賬款-房租，按照12個月攤的，老師。

lishiyan 追問

2021-04-12 16:14

老師我用錯科目了，支付去年的應該用其他應付款，貸，銀行存款，

maize老師 解答

2021-04-12 16:15

你這個之前按月去計提沒，計提有沒有差額？

maize老師 解答

2021-04-12 16:15

用其他應付款也可以，那這個收到發(fā)票做借預付賬款房租，貸其他應付款，房東也可以

lishiyan 追問

2021-04-12 16:19

老師你說的，之前按月需要做，就是指的設么，沒明白啥意思。


我之前沒有做任何處理老師，就是三月交房租的時候，做了，借預付，貸銀行，老師，而且在三月份也做了攤銷，借，管理費用，貸，預付賬款，老師。我自己都不知道該怎么辦了。

lishiyan 追問

2021-04-12 16:20

沒有計提，沒有任何的操作，

maize老師 解答

2021-04-12 16:29

需要反結賬補12月，借管理費用 貸其他應付款，補上之后去參與匯算清繳， 之后收到發(fā)票再做借預付賬款，貸其他應付款，