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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-10 08:43

意思是要交補(bǔ)交稅?交哪種稅?

鑫兒 追問(wèn)

2016-11-10 08:47

那如果存貨,固定資產(chǎn),在建工程,無(wú)形資產(chǎn)暫時(shí)都不入外賬,報(bào)表要怎么調(diào)?銀行存款數(shù)字是85125.66,實(shí)收資本30000,未分配利潤(rùn)-103501.37,外賬報(bào)表我可以怎么填列數(shù)字呢?

宋生老師 解答

2016-11-10 08:42

您好!您可以先做,但是做匯算清繳要調(diào)增。

宋生老師 解答

2016-11-10 08:46

您好!是的。因?yàn)槿绻阏叟f了,這樣企業(yè)的利潤(rùn)就減少了,就少交了企業(yè)所得稅,所以要補(bǔ)企業(yè)所得稅。

宋生老師 解答

2016-11-10 08:51

您好!如果都不入,這樣資產(chǎn)負(fù)債表不平啊。您本來(lái)就是補(bǔ)以前的。還是按前面的方法做才好。只是所得稅會(huì)比較多。這其實(shí)也是補(bǔ)之前的稅。

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