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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-11-10 08:43

意思是要交補交稅?交哪種稅?

鑫兒 追問

2016-11-10 08:47

那如果存貨,固定資產(chǎn),在建工程,無形資產(chǎn)暫時都不入外賬,報表要怎么調?銀行存款數(shù)字是85125.66,實收資本30000,未分配利潤-103501.37,外賬報表我可以怎么填列數(shù)字呢?

宋生老師 解答

2016-11-10 08:42

您好!您可以先做,但是做匯算清繳要調增。

宋生老師 解答

2016-11-10 08:46

您好!是的。因為如果你折舊了,這樣企業(yè)的利潤就減少了,就少交了企業(yè)所得稅,所以要補企業(yè)所得稅。

宋生老師 解答

2016-11-10 08:51

您好!如果都不入,這樣資產(chǎn)負債表不平啊。您本來就是補以前的。還是按前面的方法做才好。只是所得稅會比較多。這其實也是補之前的稅。

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相關問題討論
你好,按照科目余額表的科目分別填列,如果有財務軟件,都是自動生成的。
2019-10-11 18:19:54
這個只能零申報處理,但是資產(chǎn)負債表不能零申報
2020-04-24 14:33:49
你好,財務報表是季度報送
2019-12-05 12:29:01
您好!您可以先做,但是做匯算清繳要調增。
2016-11-10 08:42:21
根據(jù)你企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務進行賬務處理,出具財務報表,自然就可以填寫相關報表了,現(xiàn)金流量表一般可以填0,年終匯算清繳統(tǒng)一填寫
2015-10-20 22:52:03
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