榮琰 追問

2021-04-12 19:25

那怎么核算合理呢？

榮琰 追問

2021-04-12 19:27

我收到紅字折讓發(fā)票后，是沖減了主營業(yè)務成本和應付賬款

郭老師 解答

2021-04-12 19:27

沒有銷售的那一部分，你做貸庫存商品里面。

榮琰 追問

2021-04-12 19:31

那我區(qū)分不出來返利的部分哪些是銷售了，哪些是沒有銷售怎么辦？紅字發(fā)票也直接開的折讓

郭老師 解答

2021-04-12 19:33

數量不是有嗎？你們達到多少數量？給你返利多少一平均不就行了。

榮琰 追問

2021-04-12 19:37

不太明白，能舉例說明嗎，例如采購了300萬，返利60萬，采購數量品種都不一樣

郭老師 解答

2021-04-12 19:39

60除以30，乘以你銷售出去的數量，這個做成本。

榮琰 追問

2021-04-12 19:44

賬務里面銷售的部分沖減庫存商品，進銷存系統(tǒng)里面怎么沖減呢？

郭老師 解答

2021-04-12 19:46

你做賬的時候，借應付賬款貸主營業(yè)務成本庫存商品進項轉出不就可以啦。

榮琰 追問

2021-04-12 19:49

做賬的時候可以這么做，但是沖減庫存商品后，就和進銷存系統(tǒng)里面的庫存值對不上了

郭老師 解答

2021-04-12 19:52

怎么不一致
你數量那里不要填寫。

郭老師 解答

2021-04-12 19:52

那么你就把庫存商品修改成別的科目勞務成本等。