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送心意

文老師

職稱中級職稱

2021-04-13 20:34

同學(xué)您好,紅沖暫估,借以前年度損益調(diào)整負數(shù)貸應(yīng)付賬款——暫估
然后借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸預(yù)付賬款

阿白 追問

2021-04-13 21:11

:20年做了一筆暫估成本和預(yù)付貨款費用 , 1、紅沖暫估成本分錄怎么做? 暫估成本包含三張發(fā)票,包含租金的, 貨款金額分別五萬和八萬, 租金九千(20年10-12月份的),一月份都收到了這三張發(fā)票。 2、預(yù)付貨款(五萬)也是在一月份收到的發(fā)票,這個要沖掉嗎?要沖掉怎么做賬? 3、預(yù)付貨款(也放在暫估成本的科目了)

文老師 解答

2021-04-13 21:22

同學(xué)您好,
寫的分錄有什么不明白的地方嗎

阿白 追問

2021-04-13 21:24

那我重新說就是:20年做了一筆暫估成本和預(yù)付貨款費用 , 1、紅沖暫估成本分錄怎么做? 暫估成本包含三張發(fā)票,包含租金的, 貨款金額分別五萬和八萬, 租金九千(20年10-12月份的),一月份都收到了這三張發(fā)票。 2、預(yù)付貨款(五萬)也是在一月份收到的發(fā)票,這個要沖掉嗎?要沖掉怎么做賬? 3、預(yù)付貨款(也放在暫估成本的科目了)


樂老師 解答

2021-04-13 18:49

你好 1.    先紅沖暫估分錄 :借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整   這個是紅沖總金額的暫估    ;然后 按發(fā)票來做 :借以前年度損益調(diào)整-租賃費 貸 應(yīng)付賬款     這個貨款 你們是已經(jīng)銷售出去的貨款的結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 ? 2。  你這個預(yù)付貨款支付了   那么你收到發(fā)票貨物也收到了 就做 :借庫存商品貸預(yù)付賬款  這樣就可以了  3.     預(yù)付貨款的話  你們其實本身   就不應(yīng)該去暫估成本的;  你暫估成本要是你真實發(fā)生的業(yè)務(wù)才去暫估成本哦。   付貨款不能去暫估的 


阿白 追問

2021-04-13 19:12

1、紅沖暫估不能做同一筆分錄嗎? 2、預(yù)付貨款沒有放庫存商品這個分錄 3、預(yù)付貨款這筆分錄要刪掉嗎?還是紅沖掉它?因為你說付貨款不能暫估。


樂老師 解答

2021-04-13 20:10

你好  紅1.沖跨年了 不能直接去沖主營業(yè)務(wù)成本科目的;   要走以前年度損益調(diào)整科目來沖的  2.   你支付貨款    付款了 你后面不收款的嗎 ?   3;        先附貨款  后面收到貨物 ; 做 借預(yù)付賬款貸銀行存款。 收到貨物 :借庫存商品 貸預(yù)付賬款來做賬 。 其實我估計你暫估成本就不對 ;   暫估是說你實際發(fā)生了只是暫時沒有取得合理的發(fā)票先做暫估入當(dāng)期損益去 ;  你是自己支付貨款怎么都能去暫估 ; 這個明顯不對的;  


阿白 追問

2021-04-13 20:16

1、我們采購的是手表,11月份預(yù)付五萬貨款,一月才收到的發(fā)票 2、其中12月份暫估成本八萬沒有做支付貨款的分錄,一月份就收到八萬的發(fā)票


阿白 追問

2021-04-13 20:17

那我應(yīng)該怎么把這盤賬弄好?


樂老師 解答

2021-04-13 20:21

 你好   1.  采購的手表  先支付貨款  借應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款 5萬貸銀行存款5萬 。收到貨物 借庫存商品 貸  應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款 5萬貸銀行存款5萬   收到發(fā)票 如果發(fā)票與你  庫存商品的數(shù)據(jù)金額 一致的。直接把1月發(fā)票附憑證后面去即可。 不單獨做分錄了 2.           你12月成本又是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ? 你去暫估成本是憑空暫估的嗎 ?

阿白 追問

2021-04-13 21:25

這個是上個老師給我的回答,可以接下去嗎

文老師 解答

2021-04-13 21:48

那您是什么類型的企業(yè)的,有您暫估的是庫存商品該是原材料或者是其他服務(wù)類的支出

阿白 追問

2021-04-13 22:10

賣手表居多,我們賣出一個手表都會給客戶開發(fā)票的

文老師 解答

2021-04-14 18:32

那您就是實際暫估的是庫存入庫是吧,這樣的話,您暫估不能直接計入成本的,最好是按老師上面的做法的

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同學(xué)您好,紅沖暫估,借以前年度損益調(diào)整負數(shù)貸應(yīng)付賬款——暫估 然后借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸預(yù)付賬款
2021-04-13 20:34:26
你這個成本實際發(fā)生了嗎
2021-04-13 18:06:23
你好 收到發(fā)票,借;原材料等科目,貸;應(yīng)付賬款 之后付款,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款等科目 這個發(fā)票的內(nèi)容是計入成本或者費用?
2019-11-21 10:52:06
你好,快遞公司,轉(zhuǎn)給總部的成本費用,還沒有收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
2021-11-17 20:05:35
你好 借:制造費用 貸:銀行存款等科目 然后分配計入成本 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用
2020-09-11 09:03:47
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