甜美的書本 追問

2021-04-13 21:33

但是老師，個人部分的社保也是我們支付的，社保全額都是我們公司支付。

bamboo老師 解答

2021-04-13 21:33

社保全額都是您公司承擔還是支付

對方單位會支付給您單位嗎

甜美的書本 追問

2021-04-13 21:41

我們公司的會計分錄很亂，以內(nèi)賬為主，我有點不懂。因為我們是中間商，甲方的回款打到我們公司后，扣除服務費，就是我們的利潤，另外幫助乙方的員工支付工資和社保（全額社保），一般回款我們公司，借銀行存款  其他應付款-暫收代付 ，所以關(guān)于計提工資時候分錄：借 其他應付款-暫收代付 5000 貸 應付職工薪酬 5000，計提全額社保時：借  其他應付款-暫收代付 1000  貸 內(nèi)部往來 繳納社保：借 內(nèi)部往來 1000 貸 銀行存款 1000，支付工資時：應付職工薪酬5000 貸 銀行存款5000，這樣做分錄是不是錯的

bamboo老師 解答

2021-04-13 21:45

這些人員不是您單位的員工 那支付工資不需要經(jīng)過應付職工薪酬科目走賬啊
如果通過應付職工薪酬科目了 要計提工資的 您幫乙方支付的 不需要這樣寫啊
甲方的錢支付給您單位 這個錢是給您幫乙公司發(fā)放工資的嗎 您單位要收取什么費用嗎

甜美的書本 追問

2021-04-14 12:56

不收取費用

甜美的書本 追問

2021-04-14 12:56

不收取費用的

甜美的書本 追問

2021-04-14 12:56

不收取費用，我看他們計提工資了

甜美的書本 追問

2021-04-14 12:57

我看他們計提工資了，代付工資方面我們不掙錢

bamboo老師 解答

2021-04-14 13:05

一進一出 那您單位不需要計提啊