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王晶老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-04-14 09:59

你好，沒有區(qū)別的呢，就是如果不會申報的可以引導(dǎo)式申報，

靜 追問

2021-04-14 13:19

好的，請問老師。3月計提一季度所得稅借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅   然后再結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤貸：所得稅費用       本年利潤是到年底才結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤嘛？？？ 還有就是所得稅費用不是不能再交企業(yè)所得稅里扣嘛？那結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤不是扣除了嘛？

王晶老師 解答

2021-04-14 14:06

本年利潤一般是年底結(jié)轉(zhuǎn)的呢，繳納的所得稅不能在扣了

靜 追問

2021-04-14 14:27

請問1-3月都有預(yù)交的企業(yè)所得稅是當(dāng)月就計提還等到3月按4月應(yīng)交企業(yè)所得稅申報的數(shù)計提？

王晶老師 解答

2021-04-14 14:36

3月份的時候計提，4月份的時候繳納就可以

靜 追問

2021-04-14 14:53

因為有預(yù)交的，是按應(yīng)繳納稅額計提，還是把預(yù)交的一起計提了

王晶老師 解答

2021-04-14 15:11

預(yù)繳的已經(jīng)計提了，把預(yù)繳的減去計提

靜 追問

2021-04-14 15:18

當(dāng)月預(yù)交就當(dāng)月計提嘛？因為我沒有計提

王晶老師 解答

2021-04-14 15:53

一般是上個月計提的呢

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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