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老師，比如我需要給客戶開(kāi)100萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，含稅，但客戶是分月每次給10萬(wàn)，那我需要交增值稅5660.37，附加稅566，印花稅30，對(duì)嗎

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2021-04-14 10:59

沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣的嗎

嘻嘻追問(wèn)

2021-04-14 11:25

暫時(shí)沒(méi)有，暫時(shí)沒(méi)有，

樸老師解答

2021-04-14 11:37

一百萬(wàn)的增值稅是
100萬(wàn)除以（1+6%）*6%
增值稅是56603.77的
你算的不對(duì)

嘻嘻追問(wèn)

2021-04-14 14:06

合同簽的是100萬(wàn)，但是每月給我們公司打錢10萬(wàn)，我這邊也就客戶給多少錢，我給客戶來(lái)多少錢發(fā)票。

所以我按10萬(wàn)計(jì)算的增值稅，附加稅，印花稅

樸老師解答

2021-04-14 14:09

交增值稅是按照你開(kāi)的發(fā)票來(lái)計(jì)算的，你上面說(shuō)開(kāi)票一百萬(wàn)

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你好，是的，就是這樣了。答
去年我們采購(gòu)了一個(gè)貨物，去年給我們開(kāi)了發(fā)票了，現(xiàn) 問(wèn)

直接沖今年的庫(kù)存商品，答
你好，我司支付租金，是一次性支付一年，租賃期2025年7 問(wèn)

如果我整張發(fā)票入賬在2026年呢？答
收到購(gòu)入成品的發(fā)票里有勞務(wù)的加工費(fèi)，可不可以把問(wèn)

可以把加工費(fèi)一起錄進(jìn)庫(kù)存商品答
財(cái)務(wù)人員幫公司辦理危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證有沒(méi)有問(wèn)

財(cái)務(wù)人員幫公司辦理危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。辦理許可證都不容易答

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