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maize老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-14 13:39

你好，你這個(gè)可以截圖看下嗎，你有沒(méi)有留底稅額，加計(jì)抵減優(yōu)惠？沒(méi)有就銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額，就是你需要交增值稅

歐尼馨 追問(wèn)

2021-04-14 13:42

1-2月的小規(guī)模納稅人還沒(méi)有報(bào)稅，已經(jīng)逾期申報(bào)了，3月份才更改為一般納稅人的，所以沒(méi)有留抵稅額

maize老師 解答

2021-04-14 13:48

59755.5 
這個(gè)是你銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額未知，稅額要是180042.47 那不需要交稅，

maize老師 解答

2021-04-14 13:53

=77.22+59678.28-23405.53 這個(gè)是你需要交增值稅這個(gè)，

歐尼馨 追問(wèn)

2021-04-14 13:55

但是電子發(fā)票開(kāi)開(kāi)的金額的稅率出錯(cuò)了，這種情況怎么處理呢？

maize老師 解答

2021-04-14 13:58

需要看你稅局口徑，我看之前學(xué)員反饋問(wèn)稅局說(shuō)是換成正確稅率去申報(bào)，這個(gè)對(duì)應(yīng)錯(cuò)誤 那個(gè)填寫(xiě)未開(kāi)發(fā)票負(fù)數(shù)填寫(xiě)，正確稅率欄次這個(gè)未開(kāi)發(fā)票正確填寫(xiě)去申報(bào)，下次開(kāi)紅字發(fā)票重新開(kāi)藍(lán)字，不需要再去申報(bào)，做賬是按正確做賬，

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同學(xué)，這兩個(gè)沒(méi)什么區(qū)別， 只有（一）一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 （二）簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷(xiāo)售額（不含增值稅）×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好，學(xué)員，銷(xiāo)項(xiàng)稅就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅就是進(jìn)項(xiàng)稅額 ，應(yīng)納稅額就是企業(yè)應(yīng)該實(shí)際向稅務(wù)局繳納的稅
2022-03-12 12:07:25
你好 你去看看 上期是不是還有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅
2020-08-03 09:51:27
你好，是需要繳納的增值稅應(yīng)納稅額
2019-07-15 15:27:38
應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額越多，應(yīng)納稅額當(dāng)然就越小了
2016-11-13 08:46:08
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