老師，請(qǐng)問，現(xiàn)在很多建筑企業(yè)，提別是小企業(yè)平時(shí)不發(fā)工資，年底一次性發(fā)，平時(shí)工資計(jì)提和發(fā)放如果有差額怎么做分錄

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-04-14 13:40

你好，如果是計(jì)提多了反分錄沖減即可

小魚兒追問

2021-04-14 13:42

個(gè)人所得稅發(fā)放的次月才申報(bào)，平時(shí)計(jì)提，最后發(fā)放時(shí)有差額也反沖是嗎

小云老師解答

2021-04-14 13:45

是的，也是一樣反沖

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