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送心意

吳月柳

職稱： 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-11 14:26

我看最后時(shí)，就不平了，差0.05分，為什么取不到數(shù)？我上一年都是那么做的，可是最后是平的？

杉杉夕 追問

2016-11-11 14:42

我第一個(gè)是用友，第2個(gè)是速達(dá)，可是我想不通，為什么明細(xì)沒錯(cuò)，卻取不到數(shù)，那我1月都結(jié)賬了，到最后卻不平，那我不能一個(gè)月一個(gè)月的反結(jié)賬吧，

吳月柳 解答

2016-11-11 14:13

你好，軟件做賬就要像你同事這樣做才能取數(shù)的，如果你做在貸方，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)取不到數(shù)，到時(shí)報(bào)表就不平了。

吳月柳 解答

2016-11-11 14:29

這不是每個(gè)軟件都這樣，像用友金碟就取不到貸方數(shù)據(jù)的，如果相差0.05那你查下是不是這筆分錄導(dǎo)致的。

吳月柳 解答

2016-11-11 14:45

我說的是資產(chǎn)負(fù)債表會不平，不是說賬薄哦。你現(xiàn)在就是因?yàn)檫@個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方導(dǎo)致不平是吧？那你只能反結(jié)賬回去改

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您好 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借方紅字 借：銀行存款 借方藍(lán)字
2019-09-30 11:06:47
借：銀行存款 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 （負(fù))
2017-06-06 13:25:56
您好，這樣憑證也是平的，只不過沒有貸方而已，因?yàn)檐浖麧櫛砣?shù)問題，利潤表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用本期累計(jì)金額，只能取財(cái)務(wù)費(fèi)用總賬科目的本年借方累計(jì)發(fā)生額，如果不這樣做，利潤表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目就不準(zhǔn)確了。
2016-09-23 18:37:23
這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用做借方，負(fù)值，表示利息收入，這樣方便結(jié)轉(zhuǎn)損益都在貸方體現(xiàn)
2017-08-25 10:56:04
你好，軟件做賬就要像你同事這樣做才能取數(shù)的，如果你做在貸方，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)取不到數(shù)，到時(shí)報(bào)表就不平了。
2016-11-11 14:13:26
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