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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-11-11 15:18

我公司7月末成立,我8月開始做賬,但是我做內(nèi)賬的時候做錯了,本來應該是8月份的工資我做到8月里面,沒有做預提和實發(fā)的分錄,現(xiàn)在應該怎么補救

追問

2016-11-11 15:23

老師,怎么補充記錄,我現(xiàn)在做的是10月份的憑證,就寫上了10月的預提工資之前8月9月就當月寫上了當月的薪酬

宋生老師 解答

2016-11-11 14:58

您好!沒有規(guī)定。有發(fā)票就可以了

宋生老師 解答

2016-11-11 15:20

您好!您現(xiàn)在補充記錄就可以了

宋生老師 解答

2016-11-11 15:47

您好!您是8月份的沒有做計提也沒有做發(fā)放的分錄是嗎?

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!沒有規(guī)定。有發(fā)票就可以了
2016-11-11 14:58:07
未開票收入的做法和開票收入是一樣的。小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅。但是需要申報。
2019-04-13 11:11:23
同學你好, 拿發(fā)票來做費用沖抵了就沒事
2020-09-02 12:44:37
您好 可以按您說的這樣操作
2021-10-04 15:59:46
借管理費用—辦公費 貸其他應付款—法人 可以,不需要做日記賬,你涉及現(xiàn)金和銀行才做
2020-06-08 10:07:04
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