Lili 追問(wèn)

2021-04-15 08:59

老師迷你版不可以修改嗎？去年年底有一筆銷售費(fèi)用應(yīng)該屬于代收代付的我放在銷售費(fèi)用里了，金額有點(diǎn)大。3萬(wàn)。

樸老師 解答

2021-04-15 09:03

這個(gè)不能修改，今年調(diào)整吧

Lili 追問(wèn)

2021-04-15 09:16

今年如何調(diào)整？

樸老師 解答

2021-04-15 09:25

做相反分錄紅沖就行了

Lili 追問(wèn)

2021-04-15 09:31

老師但是我們每年的銷售費(fèi)用沒(méi)有這么多，出現(xiàn)負(fù)數(shù)沒(méi)法填表呢？

樸老師 解答

2021-04-15 09:43

這個(gè)只能是負(fù)數(shù)的哦

樸老師 解答

2021-04-15 09:43

你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

Lili 追問(wèn)

2021-04-15 09:59

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

樸老師 解答

2021-04-15 10:05

那就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整

Lili 追問(wèn)

2021-04-15 10:17

老師去年做了一筆借銷售費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 那我應(yīng)該如何調(diào)整呢，借其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分錄未分配利潤(rùn)嗎?那我5月匯算清繳如何調(diào)整還是不用改動(dòng)。

樸老師 解答

2021-04-15 10:22

現(xiàn)在直接
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)
貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)
這樣做

Lili 追問(wèn)

2021-04-15 10:25

老師那匯算清繳我還用不用調(diào)整呢？

樸老師 解答

2021-04-15 10:34

按照調(diào)整之后的來(lái)

Lili 追問(wèn)

2021-04-15 10:41

老師有點(diǎn)不會(huì)填寫調(diào)整后的應(yīng)該怎么填寫匯算清繳報(bào)表呢？那這個(gè)改正后的分錄我放在4月份可以嗎？

樸老師 解答

2021-04-15 10:48

可以的
你納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整就行了

Lili 追問(wèn)

2021-04-15 10:52

老師我納稅調(diào)整表里填寫在哪一行啊，是調(diào)增嗎？其他賬務(wù)報(bào)表還用改嗎？

樸老師 解答

2021-04-15 10:57

對(duì)的
這個(gè)是調(diào)增的哦
其他的不用改

Lili 追問(wèn)

2021-04-15 11:04

老師我不知道哪寫調(diào)增哪一行里呢？

樸老師 解答

2021-04-15 11:09

其他欄調(diào)增就行了
扣除類其他欄