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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-15 14:45

同學(xué),你好
4月份做的

小鄧 追問

2021-04-15 14:54

那成本,也留在4月做嗎?

小菲老師 解答

2021-04-15 14:57

同學(xué),你好
恩恩,對(duì)的

小鄧 追問

2021-04-15 15:00

可是4月份發(fā)的3月份的工資

小鄧 追問

2021-04-15 15:01

加工廠,就是計(jì)算人工和費(fèi)用,那我3月要不要計(jì)提工資

小菲老師 解答

2021-04-15 15:03

同學(xué),你好
3月份計(jì)提工資,4月份發(fā)

小鄧 追問

2021-04-15 15:04

那我加工的就是人工啊,人工就是成本,計(jì)提了工資,工資就是成本,我糊涂了

小菲老師 解答

2021-04-15 15:06

同學(xué),你好
如果是生產(chǎn)部門的人員工資,就計(jì)入成本
如果是其他部門的人員工資,應(yīng)該計(jì)入費(fèi)用

小鄧 追問

2021-04-15 15:31

那我計(jì)提了工資,也是做了成本,對(duì)吧

小鄧 追問

2021-04-15 15:31

還是,計(jì)提是計(jì)提,人工成本另外做憑證

小菲老師 解答

2021-04-15 15:38

同學(xué),你好
1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)或者勞務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)或者勞務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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同學(xué),你好 4月份做的
2021-04-15 14:45:31
你好 您好最好的辦法就是合同執(zhí)行你們合同約定。
2021-08-28 08:25:00
同學(xué)你好 這個(gè)專票的話不能
2021-12-07 14:16:36
你好 個(gè)人去稅局代開發(fā)票?
2022-01-26 13:15:38
你好 你們是什么業(yè)務(wù)
2019-07-05 15:13:43
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