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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-04-16 12:42

小規(guī)模納稅人季度申報企業(yè)所得稅季度預繳表時，只填寫收入、不填寫成本、填寫會計利潤，是可以的，因為可能成本沒有取得正規(guī)的發(fā)票，導致無法在企業(yè)所得稅稅前列支成本

學堂用戶_ph287649 追問

2021-04-16 12:45

有沒有相應(yīng)文件

江老師 解答

2021-04-16 12:48

這個是企業(yè)所得稅稅法的規(guī)定，就是據(jù)實列支成本或費用，對于無票的成本費用，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補交企業(yè)所得稅。

學堂用戶_ph287649 追問

2021-04-16 12:51

那一般納稅人可不填列這兩項嗎

江老師 解答

2021-04-16 12:55

一般納稅人，也可能不填寫成本金額的。如果是沒有取得采購發(fā)票的情況下，也可能沒有成本。

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相關(guān)問題討論
個稅都是按月申報繳納的
2019-05-05 08:56:31
你好，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅通常是按季度申報的
2019-10-08 22:00:37
需要，這個需要申報這個
2020-04-02 12:05:36
你好 你去看看你們什么業(yè)務(wù)都沒發(fā)生嗎 沒發(fā)生才是0報
2020-04-15 16:49:47
所得稅是按季度申報的，增值稅要看稅務(wù)局核定的申報方式，有按季度的，也有按月的
2020-03-14 15:20:25
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