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森林老師

職稱： 中級會計師

2021-04-16 16:39

不符合稅務的規(guī)定的成本或是收入進行的調(diào)整 。
如你發(fā)生了加油100元，這利潤是-100，然后這個沒有發(fā)票，在稅務上不能稅前扣除，所你的利潤就是-100+100=0

つ 追問

2021-04-16 17:20

還有哪些調(diào)整的？

森林老師 解答

2021-04-16 17:39

這個只要沒有發(fā)票的都要調(diào)

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不符合稅務的規(guī)定的成本或是收入進行的調(diào)整 。 如你發(fā)生了加油100元，這利潤是-100，然后這個沒有發(fā)票，在稅務上不能稅前扣除，所你的利潤就是-100%2B100=0
2021-04-16 16:39:53
你好，匯算清繳調(diào)增之后 的結(jié)果有導致補交企業(yè)所得稅？
2019-06-16 15:58:09
匯算清繳，全年應交所得稅額減去已預繳稅額，正數(shù)是應補稅額： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應交稅金--應交企業(yè)所得稅 　　4.繳納年度匯算清應繳稅款 　　借：應交稅金--應交企業(yè)所得 　　貸：銀行存款 　　5.重新分配利潤 　　借： 利潤分配-未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　6.年度匯算清繳，如果計算出全年應納所得稅額少于已預繳稅額： 　　借：應交稅金-應交企業(yè)所得稅(其他應收款--應收多繳所得稅款) 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　7.重新分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配-未分配利潤 　　8.經(jīng)稅務機關(guān)審核批準退還多繳稅款： 　　借：銀行存款 　　貸：應交稅金-應交企業(yè)所得稅(其他應收款--應收多繳所得稅款) 　　9.對多繳所得稅額不辦理退稅，用以抵繳下年度預繳所得稅 　　借：所得稅 　　貸：應交稅金-應交企業(yè)所得稅(其他應收款--應收多繳所得稅款
2018-06-04 09:39:48
您好，納稅調(diào)整不需要做賬務處理的
2020-02-22 22:21:52
您好 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應交稅費——應交所得稅 借：應交稅費——應交所得稅 貸：銀行存款
2019-05-14 15:23:02
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