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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-04-16 16:57

如果按照稅法規(guī)定的年限折舊的，稅收金額就是賬面折舊金額

SFC—SFC 追問

2021-04-16 17:06

電子設(shè)備這里，資產(chǎn)原值是15721.41元，因為2019年重復(fù)計提了一個月的折舊，導(dǎo)致2020年后電子設(shè)備的總計提金額是大于原值的，如果第5列那我按賬面金額填入的話，就會導(dǎo)致要納稅調(diào)增的問題，這里應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

辜老師 解答

2021-04-16 17:07

那你要你賬面沖減多計提的折舊費用

SFC—SFC 追問

2021-04-16 17:10

多計提的我在2021年沖回 了。但是現(xiàn)在是填報2020年的匯算清繳，這里第5列能不能按實際應(yīng)計提的折舊金額填，而不是賬面多計提的金額填呢？

辜老師 解答

2021-04-16 17:18

你21年沖紅，也要調(diào)整反沖后的金額填列的

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　2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額 （指2020年賬面計提的折舊額） 　【是的】 　3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的累計（含本年）資產(chǎn)折舊、攤銷額（往年折舊金額%2B本年折舊金額之和） 　【是的】 5.第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅收規(guī)定計算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。（稅法規(guī)定允許扣除的當(dāng)年折舊額）【是的】
2021-04-23 11:17:07
如果按照稅法規(guī)定的年限折舊的，稅收金額就是賬面折舊金額
2021-04-16 16:57:03
比如開辦費，裝修費
2015-11-22 15:58:45
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