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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-04-16 23:48

需要對方是自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票你收到才可以抵扣，按發(fā)票金額乘以9%去抵扣借庫存商品進項稅額貸應(yīng)付賬款

可人1984 追問

2021-04-17 07:28

如何做賬？謝謝

可人1984 追問

2021-04-17 07:29

上句問錯了，除了抵扣這個進項稅，還有什么稅可以抵扣嗎？電子稅務(wù)局里申報的時候如何填寫？

maize老師 解答

2021-04-17 07:49

借庫存商品進項稅額貸應(yīng)付賬款 分錄我寫了 ，申報填寫附表2 第6欄，

maize老師 解答

2021-04-17 07:49

不得抵扣，用于免稅，簡易計稅，福利，個人消費，非正常損失非正常損失，指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉爛變質(zhì)，以及因違反法律法規(guī)造成貨物或不動產(chǎn)被依法沒收、銷毀、拆除，購進的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù)。

maize老師 解答

2021-04-17 07:50

剩下都可以抵扣，還有這個通行費電子普通發(fā)票，和專票一樣填寫2欄。還有旅客運輸普通發(fā)票，可以抵扣，
旅客運輸?shù)挚蹜{證種類

抵扣憑證種類進項稅額抵扣計算增值稅專用發(fā)票發(fā)票上注明的稅額增值稅電子普通發(fā)票發(fā)票上注明的稅額注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單（票價+燃油附加費）÷（1+9%）×9%注明旅客身份信息的鐵路車票票面金額÷（1+9%）×9%注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票票面金額÷（1+3%）×3%

填寫附表2 8b和第10欄

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你好，借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入
2018-09-16 10:39:08
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 如果您對老師的回答滿意，請給老師一個五星好評，謝謝！
2018-07-26 11:58:40
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 如果您對老師的回答滿意，請給老師一個五星好評，謝謝！
2018-07-26 11:58:34
需要對方是自產(chǎn)自銷免稅發(fā)票你收到才可以抵扣，按發(fā)票金額乘以9%去抵扣借庫存商品進項稅額貸應(yīng)付賬款
2021-04-16 23:48:59
借：原材料 借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸：銀行存款
2019-11-13 16:01:31
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    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答

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