木子麗 追問(wèn)

2021-04-17 08:58

但發(fā)票是開(kāi)給母公司的，發(fā)票抬頭也是母公司的，而不是子公司的

meizi老師 解答

2021-04-17 09:02

 你好        本身開(kāi)票就開(kāi)的不對(duì)。 要開(kāi)給 子公司 然后子公司出具委托母公司付款的委托書(shū) ；讓供應(yīng)商重新開(kāi)票一下 

木子麗 追問(wèn)

2021-04-17 09:04

很多已經(jīng)付了錢(qián)啦，再重新開(kāi)的話就不現(xiàn)實(shí)了 

meizi老師 解答

2021-04-17 09:05

 你好         那你母公司無(wú)法入賬 ； 子公司入賬后無(wú)法稅前扣除 ；   

木子麗 追問(wèn)

2021-04-17 09:05

發(fā)票已經(jīng)開(kāi)給母公司啦，為了報(bào)表做好看一點(diǎn)，還有沒(méi)有什么其他的辦法，就不影響當(dāng)期損益的賬務(wù)處理 

meizi老師 解答

2021-04-17 09:06

 你好  關(guān)鍵是母公司沒(méi)有這個(gè)業(yè)務(wù)。 你不能說(shuō) 發(fā)票給母公司了 就去做費(fèi)用 也不合理的。  要按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做才對(duì)  

木子麗 追問(wèn)

2021-04-17 09:07

為什么母公司無(wú)法入賬呢？實(shí)在不行，作為母公司的支出啊

meizi老師 解答

2021-04-17 09:08

 你好   母子公司是 獨(dú)立核算。 獨(dú)立做賬的 ； 你子公司發(fā)生的業(yè)務(wù)應(yīng)該子公司單獨(dú)來(lái)做賬的。    

木子麗 追問(wèn)

2021-04-17 09:12

但是現(xiàn)在我們這個(gè)母公司上面也還有一個(gè)母公司，那我們這個(gè)公司的一些開(kāi)支有時(shí)候也是直接發(fā)票就開(kāi)給了母公司呀 ？

木子麗 追問(wèn)

2021-04-17 09:13

還可以這樣做呀，我先做母公司購(gòu)進(jìn)來(lái)，然后再賣(mài)給子公司 等于就是做了兩筆分錄

meizi老師 解答

2021-04-17 09:16

 你好      那總得看你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么；你母公司如果真的要銷(xiāo)售給子公司 可以。 前提是你們有發(fā)生這個(gè)業(yè)務(wù)。 母公司還得開(kāi)票給子公司 ； 子公司做購(gòu)進(jìn) 。 母公司 做購(gòu)進(jìn)在銷(xiāo)售  

木子麗 追問(wèn)

2021-04-17 09:21

是的，那我就是母公司開(kāi)一筆銷(xiāo)售的發(fā)票給子公司，這樣做的話應(yīng)該是可以的，是吧 

木子麗 追問(wèn)

2021-04-17 09:22

我們母公司這邊實(shí)際的業(yè)務(wù)就是子公司有這批業(yè)務(wù)的需要啊，然后我母公司先購(gòu)進(jìn)，然后再賣(mài)給他 

meizi老師 解答

2021-04-17 09:23

 你好 是的。 這樣來(lái)做  是合理的。   

木子麗 追問(wèn)

2021-04-17 09:31

子公司的廚房用具，碗筷母公司購(gòu)進(jìn)時(shí)是做借:周轉(zhuǎn)材料   貸:銀行存款，銷(xiāo)售給子公司時(shí)借:長(zhǎng)期股權(quán)投資  貸:周轉(zhuǎn)材料是嗎

meizi老師 解答

2021-04-17 09:34

你好        銷(xiāo)售就得做收入了。  你要是做實(shí)物投資的話   才是這樣來(lái)做的  

木子麗 追問(wèn)

2021-04-17 09:38

我是做實(shí)物投資啊，因?yàn)檫@些都是實(shí)物投資出去的嘛 

木子麗 追問(wèn)

2021-04-17 09:40

當(dāng)時(shí)子公司在成立之前稅務(wù)，工商都還沒(méi)辦好，收入也是開(kāi)的母公司賬戶，也是母公司這邊開(kāi)的發(fā)票出去 ，母公司做收入還是代收

meizi老師 解答

2021-04-17 09:43

 你好      你上面不是說(shuō)銷(xiāo)售嗎 ？  實(shí)物投資跟銷(xiāo)售不一樣的 ；   實(shí)物投資雖然也可以開(kāi)票給子公司。 然后實(shí)物投資是做 ：  借:長(zhǎng)期股權(quán)投資  貸:周轉(zhuǎn)材料   而你銷(xiāo)售的話是做 ：借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)等 。  兩個(gè)是  不同業(yè)務(wù)哦。 你自己想好要怎么來(lái)做   

木子麗 追問(wèn)

2021-04-17 09:46

我知道，剛問(wèn)的不是實(shí)物投資這個(gè)問(wèn)題了

meizi老師 解答

2021-04-17 09:49

     好的。 那 你上面的問(wèn)題理解了嗎 ？    如果有什么問(wèn)題可以問(wèn)