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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-17 10:45

你好 ,按這個(gè)截圖去做,你看這個(gè)截圖

小周 追問(wèn)

2021-04-17 11:24

原先做的一直木有計(jì)提要怎么操作呢現(xiàn)在

maize老師 解答

2021-04-17 11:31

需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),不平差異你掛未分配利潤(rùn)調(diào)平和申報(bào)表一致吧

maize老師 解答

2021-04-17 11:32

要不就按月申報(bào)表一個(gè)月對(duì)應(yīng)一個(gè)月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),看差額啥情況

小周 追問(wèn)

2021-04-17 12:03

那我現(xiàn)在這個(gè)月繳納增值稅要怎么做分錄呢

maize老師 解答

2021-04-17 12:07

借未交增值稅,貸銀行,我截圖上面有

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你好,這種情況不用做賬,因?yàn)檫M(jìn)大于銷,可以用來(lái)抵扣的
2018-03-08 12:53:05
你好,不需要的,只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個(gè)分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-13 20:16:47
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)反分錄
2021-04-13 16:35:20
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交
2018-10-24 15:11:00
借 銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸,進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 然后 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-07-23 15:14:26
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