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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-11-08 07:18

不用結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)月

Seven 追問

2017-11-08 07:52

袁老師;可是我看你們的教學(xué)兩個(gè)課程一班納稅人都有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅;如果不用;那在什么情況下才結(jié)轉(zhuǎn)？

袁老師 解答

2017-11-08 08:17

到下月再結(jié)轉(zhuǎn)即可

Seven 追問

2017-11-10 01:53

老師;我都已經(jīng)認(rèn)證了

袁老師 解答

2017-11-10 07:36

你做進(jìn)項(xiàng)就可以了

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相關(guān)問題討論
不用結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)月
2017-11-08 07:18:06
您好，進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多的情況下是不需要做分錄的
2018-06-30 10:32:47
可以做也可以不用做的 如果做的話做這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2025-02-07 15:56:07
進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)多，形成留抵，不需做賬
2020-04-17 11:33:20
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2020-07-10 13:20:58
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