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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-04-17 11:01

借累計折舊貸利潤分配未分配利潤。

小周 追問

2021-04-17 11:07

不是做以前年度損益調(diào)整嗎

郭老師 解答

2021-04-17 11:08

是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬嗎?

小周 追問

2021-04-17 11:10

小企業(yè)會計準(zhǔn)則

郭老師 解答

2021-04-17 11:12

那就按我寫的那個就可以

小周 追問

2021-04-17 11:15

好的,謝謝

郭老師 解答

2021-04-17 11:19

不用客氣,工作愉快。

小周 追問

2021-04-17 11:48

老師幫忙看看呢,凈利潤只有195248,怎么做賬軟件里面有這么大的數(shù)字啊

小周 追問

2021-04-17 11:49

沒有分配過利潤

郭老師 解答

2021-04-17 11:55

你好,有什么疑問嗎?

郭老師 解答

2021-04-17 11:55

在匯算清繳的時候調(diào)增就可以

小周 追問

2021-04-17 11:57

沒有這么大利潤,利潤表應(yīng)該是對的,軟件里面不知道是什么情況

郭老師 解答

2021-04-17 11:58

利潤分配負(fù)數(shù)余額,他表示虧損。

小周 追問

2021-04-17 12:04

那我現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢,利潤表上的是對的

小周 追問

2021-04-17 12:07

這兩個是對的,那系統(tǒng)出來的數(shù)字怎么不一致呢

郭老師 解答

2021-04-17 12:08

申報企業(yè)所得稅匯算清交的收案,利潤表的來多計提的折舊,在固定資產(chǎn)折舊攤銷表里調(diào)增就可以啊,其他的都不影響。

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借累計折舊貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2020-04-13 17:23:37
借累計折舊貸利潤分配未分配利潤。
2021-04-17 11:01:52
你好,借累計折舊 貸利潤分配
2018-06-20 11:08:37
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