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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-17 15:44

老師,您好,我想咨詢下第四季度多計(jì)提、多繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的,在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工會(huì)經(jīng)費(fèi)如何填列

maize老師 解答

2021-04-17 16:00

賬載金額按你們計(jì)提,應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸方,后面稅收金額是自動(dòng)生成

味道 追問

2021-04-17 16:02

但是現(xiàn)在是多計(jì)提多繳納了,如果按賬載金額按你們計(jì)提,應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸方這個(gè)來的話,稅收金額金額就會(huì)小,就會(huì)涉及到納稅調(diào)整問題,比如原來只需要計(jì)提100,但是卻多計(jì)提成200,如果按200填,那稅收金額只是100,就會(huì)有100的納稅調(diào)整

maize老師 解答

2021-04-17 16:09

.........稅收金額是按這個(gè)自動(dòng)生成,你多計(jì)提直接這個(gè)填寫職工薪酬下面其他納稅調(diào)增吧,沒有辦法,原則是按實(shí)際需要交去計(jì)提啊,

味道 追問

2021-04-17 16:16

但是現(xiàn)在多計(jì)提多繳了怎么申報(bào)呢?

maize老師 解答

2021-04-17 16:33

按200元繳納,這個(gè)沒有退,直接賬載金額200 稅收金額按自動(dòng)就可以,要是工薪金2% 不超過 稅收金額也是200 后續(xù)這個(gè)退了沖下一年這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以 到時(shí)候下年工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)賬載金額按沖之后去填寫,

味道 追問

2021-04-17 16:33

申報(bào)表有納稅調(diào)增,會(huì)計(jì)賬面上需要做什么分錄調(diào)整嗎?

maize老師 解答

2021-04-17 16:41

這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)只有這個(gè)調(diào)增交稅才做分錄,沒有交稅不做 ,交稅做所得稅分錄,不做別的,
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時(shí)
  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

味道 追問

2021-04-17 16:50

我們是小規(guī)模納稅人使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,虧損狀態(tài),那就不需要做任何調(diào)整憑證是嗎?

maize老師 解答

2021-04-17 16:54

是的,不需要做任何分錄這個(gè)

味道 追問

2021-04-17 16:59

一般納稅人一定要繳附加稅嗎?

maize老師 解答

2021-04-17 17:03

你交增值稅那就會(huì)存在附加稅

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相關(guān)問題討論
你好,是的,沒有就不需要填寫的
2018-04-26 16:43:31
你好,賬載金額填寫你具體的實(shí)際金額和稅收金額,填寫你們支付出去的這個(gè)支付出去的應(yīng)該小于等于工資的2%。
2021-04-08 15:00:37
老師,您好,我想咨詢下第四季度多計(jì)提、多繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的,在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工會(huì)經(jīng)費(fèi)如何填列
2021-04-17 15:44:02
這個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表里面它有幾個(gè)不同的地方,第一個(gè)是這個(gè)賬面金額,這個(gè)時(shí)候你就按照你葬送的金額填寫,還有就是這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)就是按照這個(gè)稅法上按照標(biāo)準(zhǔn)扣除的這一部分,那么差額就是屬于調(diào)整金額
2020-07-03 22:57:22
計(jì)提看,一到12月份的 繳納,看二到一月份。
2020-05-08 10:45:15
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