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韋老師

職稱： 中級會計師

2021-04-19 15:26

您好！你的順序是對的。

瀟灑的冥王星 追問

2021-04-19 15:30

我是小微企業(yè)，計提所得稅是按25%還是按5%？按5%那20%要記入營業(yè)外收入嗎

瀟灑的冥王星 追問

2021-04-19 15:33

具體會計分錄怎么做

韋老師 解答

2021-04-19 15:34

現(xiàn)在滿足小微企業(yè)條件的話按照2.5%計提企業(yè)所得稅，計提多少就是多少，不用計入營業(yè)外收入。

瀟灑的冥王星 追問

2021-04-19 16:02

計提營業(yè)稅金及附加是不是要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前

韋老師 解答

2021-04-19 16:09

是的，計提營業(yè)稅金及附加是要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前的。

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相關(guān)問題討論
不用計提的
2017-11-20 22:10:22
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
但是稅務(wù)局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，不需要計提的
2020-11-24 15:23:20
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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