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酒店，上月沒有拿到發(fā)票，暫估入賬了， 借 銷售費用傭金 136.36 貸 應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款 136.36 這個月紅沖掉，然后，直接入費用付款，對嗎
我是小領(lǐng)
于2021-04-19 17:36 發(fā)布 ??1150次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2021-04-19 17:43
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酒店，上月沒有拿到發(fā)票，暫估入賬了，借 銷售費用傭金 136.36貸 應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款 136.36這個月紅沖掉，然后，直接入費用付款，對嗎
答： 是的，你的理解是對的
機(jī)械暫估入賬的會計分錄 借：固定資產(chǎn) --暫估入賬 貸：應(yīng)付賬款---暫估入賬 機(jī)械租入的暫估入賬 借：管理費用--暫估入賬 貨 :應(yīng)付賬款---暫估入賬 這樣做對嗎？
答： 您好，兩個分錄是最的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
您好假設(shè)2019年的有應(yīng)付賬款——暫估入賬2020年5月30日收到票，這個賬務(wù)處理的分錄怎么寫？
答： 您好，收到發(fā)票，1紅字沖回暫估分錄，2按發(fā)票金額重新做賬。
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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