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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-04-19 21:00

正常按銷售貨物，填寫增值稅申報表附表一（本期銷售情況明細(xì)）表的第一行的第1列、第2列數(shù)據(jù)

寶貝芮 追問

2021-04-19 21:10

第二列數(shù)據(jù)填寫不了

江老師 解答

2021-04-19 22:17

第二列數(shù)據(jù)自動計算的，填寫第一列不含稅收入，第二列自動按13%的稅率計算了。

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相關(guān)問題討論
你好，是主表的固定資產(chǎn)處置收入
2018-01-09 13:16:35
你好 填寫在13稅率的銷售額里?
2021-09-16 11:02:49
同學(xué)你好， 適用一般計稅方法按適用稅率征稅增值稅時 適用一般計稅方法時，與納稅人正常銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)的納稅申報相同。 （1）增值稅納稅申報表附列資料（一）（本期銷售情況明細(xì)），填寫第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”的相應(yīng)欄次； （2）主表，第2行“其中：應(yīng)稅貨物銷售額”及第11行“銷項(xiàng)稅額”分別填寫處置固定資產(chǎn)的銷售額及稅額。
2021-12-11 16:51:35
您之前有沒有抵扣過增值稅，抵扣過的話就是16%
2018-12-30 12:08:01
你好 處置的是09年之后的資產(chǎn)嗎
2021-01-08 21:42:55
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