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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-11-14 18:32

是這樣的，她2015年11月12月兩個工資未計提，然后到2016年1月份一起計提的，憑證都做在了1月份里，怎么處理好點？

宋生老師 解答

2016-11-14 18:27

如果有計提，只是沒發(fā)的話是沒有問題的。

宋生老師 解答

2016-11-15 08:06

您好！沒有計提，已經(jīng)發(fā)放；會影響到你公司的損益，因此補計提，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付工資 ；  借：利潤分配   貸：以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
如果有計提，只是沒發(fā)的話是沒有問題的。
2016-11-14 18:27:47
計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
2018-12-29 11:20:45
同學(xué)您好。借：管理費用9000 貸：應(yīng)付職工薪酬9000.發(fā)放時，借：應(yīng)付職工薪酬 9000 貸：銀行存款（扣除代扣代繳的五險一金） 貸：其他應(yīng)付款-代扣代繳的五險一金
2024-01-16 18:53:12
你好！同學(xué)!大致流程是這樣的
2018-11-28 10:50:21
您好 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
2021-11-08 10:40:09
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