花與愛(ài)麗絲 追問(wèn)

2021-04-20 10:15

款是1月份付的，已經(jīng)掛了應(yīng)付，2月份出庫(kù)的時(shí)候票沒(méi)勾選，票勾在3月份，我2月份要怎么做

郭老師 解答

2021-04-20 10:17

二月份做待認(rèn)證
三月份做第二個(gè)分錄



第一個(gè)分錄貸銀行存款改成貸應(yīng)付帳款

花與愛(ài)麗絲 追問(wèn)

2021-04-20 10:27

出庫(kù)的時(shí)候要做發(fā)出商品嗎

郭老師 解答

2021-04-20 10:33

你沒(méi)有做收入的是的

花與愛(ài)麗絲 追問(wèn)

2021-04-20 10:42

我有做暫估入庫(kù)

郭老師 解答

2021-04-20 10:44

有發(fā)票不需要暫估的

花與愛(ài)麗絲 追問(wèn)

2021-04-20 10:54

1月份發(fā)票還沒(méi)來(lái)的時(shí)候暫估的，貨是2月初發(fā)的，3月份勾選，這里有個(gè)時(shí)間差，2月份等于發(fā)票沒(méi)做進(jìn)去，但是貨發(fā)出去了，這里要不要處理

郭老師 解答

2021-04-20 10:56

一月份借庫(kù)存商品貸應(yīng)付帳款

郭老師 解答

2021-04-20 10:57

二月份
借應(yīng)付帳款貸庫(kù)存商品

借庫(kù)存商品
待認(rèn)證
貸應(yīng)付帳款

郭老師 解答

2021-04-20 10:57

三月份借進(jìn)項(xiàng)
貸待認(rèn)證

花與愛(ài)麗絲 追問(wèn)

2021-04-20 11:00

進(jìn)項(xiàng)不抵扣，所以我沒(méi)做，發(fā)票3月份勾選的，我就在3月份沖了暫估，沖應(yīng)付，就是想問(wèn)2月份出庫(kù)，要不要做發(fā)出商品什么的

郭老師 解答

2021-04-20 11:02

不做
你二月份結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

花與愛(ài)麗絲 追問(wèn)

2021-04-20 11:10

我是在3月份票做進(jìn)去結(jié)轉(zhuǎn)的，有沒(méi)有問(wèn)題

郭老師 解答

2021-04-20 12:07

有問(wèn)題
收入在二月份
成本也得二月份